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Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: L S DE MEDEIROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7724 Data de lançamento: 22/11/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SERVIÇOS URBANOS
Função: URBANISMO
Subfunção: SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 24 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
229.00 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 9,50 2.175,50
70.00 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO) Finalidade: Solicitação de material para a manutençãos das paradas de ônibus. Conforme solicitado pelo Gabinete do Prefeito. 9,90 693,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/11/2024 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO) Finalidade: Solicitação de material para a manutençãos das paradas de ônibus. Conforme solicitado pelo Gabinete do Prefeito. 2.868,50
04/12/2024 Aquisição de material para a manutençãos das paradas de ônibus. Conforme solicitado pelo Gabinete do Prefeito. Conforme Nota Fiscal Nº 10/175; 2.868,50
09/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007724/2024 L S DE MEDEIROS - 2014305 2.868,50
TOTAL 2.868,50 2.868,50 2.868,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.