Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Folha mês 11/24, cfe. Resumo anexo |
79.536,93 |
|
|
| 25/11/2024 |
Referente Folha de Pagamento mês 11/2024 |
|
79.536,93 |
|
| 25/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC. 2°VIA CARTAO REFEISUL, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
|
|
5,00 |
| 25/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO MURIEL REIS DA SILVA - FÉRIAS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
|
|
112,96 |
| 25/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO MURIEL REIS DA SILVA, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
|
|
169,44 |
| 25/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS ATIVOS S/M, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
|
|
263,69 |
| 25/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
|
|
271,35 |
| 25/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA - MENSALIDADE, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
|
|
337,66 |
| 25/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA-C.ASSIST.MED.ODONTO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
|
|
404,64 |
| 25/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO PAMELA REGINA SILVA DA CONCEIÇÃO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
|
|
423,60 |
| 25/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JAQUELINE DE MATTOS BOTELHO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
|
|
423,60 |
| 25/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/FÉRIAS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
|
|
480,91 |
| 25/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO CARINA DE SOUZA SARMENTO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
|
|
536,56 |
| 25/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ FÉRIAS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
|
|
785,07 |
| 25/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO CLARICE GOMES TERRES, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
|
|
803,27 |
| 25/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA COMPRAS MES, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
|
|
820,69 |
| 25/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
|
|
827,47 |
| 25/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUCILENE PEREIRA DE AGUIAR, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
|
|
906,70 |
| 25/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO CEF, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
|
|
2.279,40 |
| 25/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
|
|
2.389,33 |
| 25/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
|
|
5.102,93 |
| 25/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
|
|
7.570,39 |
| 25/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
|
|
9.951,57 |
| 26/11/2024 |
Pagamento de Empenho 7821/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
44.670,70 |
| TOTAL |
79.536,93 |
79.536,93 |
79.536,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
