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Última atualização realizada em 27/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho

Número do empenho:	7826	Data de lançamento:	25/11/2024
Tipo de empenho:	INSS
Órgão:	SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	SERVIÇOS URBANOS
Função:	URBANISMO
Subfunção:	SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa:	3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	INSS Patronal
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Ref. Folha mês 11/24, cfe. Resumo anexo	0,00	11.798,32

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/11/2024	INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Ref. Folha mês 11/24, cfe. Resumo anexo	11.798,32
25/11/2024	Referente Folha de Pagamento mês 11/2024		11.798,32
25/11/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: HORAS LICENÇA MATERNIDADE 120 DIAS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: ASSESSORIA DE GABINETE - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 1, Centro Custo: 6			5.060,14
TOTAL		11.798,32	11.798,32	5.060,14
SALDO A PAGAR				6.738,18

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	25/11/2024	5.060,14		Lançada
TOTAL		5.060,14

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