Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA TAQUARI JACUI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7884 |
Data de lançamento: |
25/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
URBANISMO |
| Subfunção: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Pagamento de fatura de energia elétrica, referente Iluminação Pública.
Unidade Consumidora nº 20642
Mês 10/2024 |
17.348,51 |
17.348,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2024 |
Pagamento de fatura de energia elétrica, referente Iluminação Pública.
Unidade Consumidora nº 20642
Mês 10/2024 |
17.348,51 |
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| 25/11/2024 |
Pagamento de fatura de energia elétrica, referente Iluminação Pública.
Unidade Consumidora nº 20642
Mês 10/2024
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17.348,51 |
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| TOTAL |
17.348,51 |
17.348,51 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
17.348,51 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
