Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7887
Data de lançamento:
25/11/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
Função:
CULTURA
Subfunção:
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DA CULTURA E TURISMO
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
prego
17,90
89,50
1.00
COLA
23,90
23,90
5.00
PINCEL
6,90
34,50
5.00
ARAME
26,90
134,50
160.00
MANGUEIRA
9,90
1.584,00
40.00
MANGUEIRA
7,90
316,00
10.00
SERRA
7,90
79,00
1000.00
CINTA
0,05
50,00
70.00
CABO
9,90
693,00
100.00
MANGUEIRA
Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais que serão utilizados nas praças referente ao 32º Natal Açoriano em Terra Gaúcha.
9,90
990,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/11/2024
prego COLA PINCEL ARAME MANGUEIRA MANGUEIRA SERRA CINTA CABO MANGUEIRA
Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais que serão utilizados nas praças referente ao 32º Natal Açoriano em Terra Gaúcha.
3.994,40
30/12/2024
Saldo de empenho não liquidao no exercício
-3.994,40
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
