Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7888
Data de lançamento:
25/11/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função:
ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO Curso profissionalizante para a Servidora Silvana Friedrich da Silva conferência Digifred no dia 11.12.2024. - Curso profissionalizante para a Servidora Silvana Friedrich da Silva conferência Digifred no dia 11.12.2024.
Finalidade: Solicitação de curso profissionalizante referente a conferência da empresa Digifred. Conforme solicitado pela Secretaria da Administração.
200,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/11/2024
SERVIÇO Curso profissionalizante para a Servidora Silvana Friedrich da Silva conferência Digifred no dia 11.12.2024. - Curso profissionalizante para a Servidora Silvana Friedrich da Silva conferência Digifred no dia 11.12.2024.
Finalidade: Solicitação de curso profissionalizante referente a conferência da empresa Digifred. Conforme solicitado pela Secretaria da Administração.
200,00
17/12/2024
Serviço de curso profissionalizante referente a conferência da empresa Digifred. Conforme solicitado pela Secretaria da Administração.
Conforme Nota Fiscal Nº E/22952;
200,00
23/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Serviço de curso profissionalizante referente a conferência da empresa Digifred. Conforme solicitado pela Secretaria da Administração.
Conforme Nota Fiscal Nº E/22952;
190,40
23/12/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7888/2024
9,60
TOTAL
200,00
200,00
200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
