Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CONSTRUPEÇAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7894 |
Data de lançamento: |
26/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
SEGURANÇA PÚBLICA |
| Subfunção: |
DEFESA CIVIL |
| Projeto / Atividade: |
FUMREBOM-FUNDO MUN.DE REEQ.DE BOMBEIROS |
| Conta de Despesa: |
3393.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Bomba lavadora
Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para o Corpo de Bombeiros do Município. |
3.250,00 |
3.250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2024 |
Bomba lavadora
Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para o Corpo de Bombeiros do Município. |
3.250,00 |
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| 13/12/2024 |
Aquisição de bomba lavadora para o Corpo de Bombeiros do Município.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/9312; |
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3.250,00 |
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| 18/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007894/2024
CONSTRUPEÇAS LTDA - 2019890 |
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3.250,00 |
| TOTAL |
3.250,00 |
3.250,00 |
3.250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
