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Última atualização realizada em 21/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: TAQUARI TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7901 Data de lançamento: 26/11/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: FUNDO DE MAN.DESENV.EDUC.BÁSICA-FUNDEB
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: EDUCAÇÃO INFANTIL
Projeto / Atividade: VAAF - COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB
Conta de Despesa: 3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 21 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
444.00 Ônibus, com no mínimo 44 lugares, destinado ao transporte terceirizado, em caráter emergencial, para fora do município Finalidade: Locação de Veiculo( 03 veiculos) para transporte de alunos da Rede Municipal de Taquari( 5º ao 9º ano) para a Cidade de Lajeado para a Universidade do Vale do Taquari (RS) 4,41 1.958,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2024 Ônibus, com no mínimo 44 lugares, destinado ao transporte terceirizado, em caráter emergencial, para fora do município Finalidade: Locação de Veiculo( 03 veiculos) para transporte de alunos da Rede Municipal de Taquari( 5º ao 9º ano) para a Cidade de Lajeado para a Universidade do Vale do Taquari (RS) 1.958,04
06/12/2024 Locação de veiculos para transporte de alunos da Rede Municipal (5º ao 9º ano) para Universidade do Vale do Taquari (UNIVATES) em Lajeado Conforme Nota Fiscal Nº E/1167; 1.958,04
10/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Locação de veiculos para transporte de alunos da Rede Municipal (5º ao 9º ano) para Universidade do Vale do Taquari (UNIVATES) em Lajeado Conforme Nota Fiscal Nº E/1167; 1.876,59
10/12/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7901/2024 81,45
TOTAL 1.958,04 1.958,04 1.958,04
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 06/12/2024 81,45 6631/2024 Lançada
TOTAL   81,45