Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NONNENMACKER & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7905 |
Data de lançamento: |
26/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
GENEROS ALIMENTICIOS
Finalidade: Solicitação de aquisição de gêneros de alimentação servidos à equipe da Arruaça Filmes. |
49,00 |
294,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2024 |
GENEROS ALIMENTICIOS
Finalidade: Solicitação de aquisição de gêneros de alimentação servidos à equipe da Arruaça Filmes. |
294,00 |
|
|
| 04/12/2024 |
Aquisição de gêneros de alimentação servidos à equipe da Arruaça Filmes.
Conforme Nota Fiscal Nº 890/58006274; |
|
294,00 |
|
| 10/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007905/2024
NONNENMACKER & CIA LTDA - 44539 |
|
|
294,00 |
| TOTAL |
294,00 |
294,00 |
294,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
