Nome do Credor: COSTA PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR E EMPRESARIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
7907
Data de lançamento:
26/11/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Serviço exames eeg vigilia, eeg em sono
Finalidade: Serviço para realização de exames de EEG vigilia, EFG em Sono para pacientes regulados pela secretaria da saúde.
1.185,00
1.185,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/11/2024
Serviço exames eeg vigilia, eeg em sono
Finalidade: Serviço para realização de exames de EEG vigilia, EFG em Sono para pacientes regulados pela secretaria da saúde.
1.185,00
29/11/2024
Serviço para realização de exames de EEG vigilia, EFG em Sono para pacientes regulados pela secretaria da saúde.
Conforme Nota Fiscal Nº E/3757;
1.185,00
05/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Serviço para realização de exames de EEG vigilia, EFG em Sono para pacientes regulados pela secretaria da saúde.
Conforme Nota Fiscal Nº E/3757;
1.134,99
05/12/2024
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7907/2024
50,01
TOTAL
1.185,00
1.185,00
1.185,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
