3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SUPORTE espelho
999,00
999,00
40.00
PARAFUSO 4x12
1,00
40,00
1.00
RETROVISOR
110,00
110,00
5.00
FUSIVEL de lamina
1,70
8,50
10.00
Lâmpada 12 v led fluorecante tubular
120,00
1.200,00
2.00
AMORTECEDOR TRASEIRO LE traseiro
583,00
1.166,00
2.00
lampada 02 polo p/painel
7,00
14,00
4.00
PARAFUSO 5x35
1,50
6,00
4.00
CAPA de painel
1,00
4,00
4.00
TERMINAL femea
1,00
4,00
2.00
LANTERNA lateral
47,00
94,00
1.00
AMORTECEDOR DIANTEIRO LD diantero
582,00
582,00
2.00
bucha barra da direcao diantera
28,00
56,00
2.00
bucha barra da direcao traseira
55,00
110,00
1.00
ROLAMENTO de cardan
Finalidade: Aquisição de materias para a manutenção e conservação do veiculo escola placa >IUN8299.
245,00
245,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/11/2024
SUPORTE espelho PARAFUSO 4x12 RETROVISOR FUSIVEL de lamina Lâmpada 12 v led fluorecante tubular AMORTECEDOR TRASEIRO LE traseiro lampada 02 polo p/painel PARAFUSO 5x35 CAPA de painel TERMINAL femea LANTERNA lateral AMORTECEDOR DIANTEIRO LD diantero bucha barra da direcao diantera bucha barra da direcao traseira ROLAMENTO de cardan
Finalidade: Aquisição de materias para a manutenção e conservação do veiculo escola placa >IUN8299.
4.638,50
03/12/2024
Aquisição de materias para a manutenção e conservação do veiculo escola placa >IUN8299.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/4815;
4.638,50
05/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007941/2024
Oficina do Melao Ltda - 2015778
4.638,50
TOTAL
4.638,50
4.638,50
4.638,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
