Nome do Credor: DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENS
Dados do Empenho
Número do empenho:
7955
Data de lançamento:
28/11/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
SAUDE BUCAL - UNIAO
Conta de Despesa:
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
HIPOCLORITO DE SÓDIO - HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% - SOLUÇÃO - 1000 ML hipoclorito 1%
9,40
47,00
10.00
BARREIRA GENGIVAL 2G Top Dam
44,70
447,00
10.00
KIT DE HIDROXIDO DE CALCIO PARA MEDICAÇÃO INTRACARNAL ultacal
Finalidade: Aquisição de materiais odontologicos para uso nas unidades da secretaria de saúde do municipio,cfe. orçamento anexo.
78,00
780,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/11/2024
HIPOCLORITO DE SÓDIO - HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% - SOLUÇÃO - 1000 ML hipoclorito 1% BARREIRA GENGIVAL 2G Top Dam KIT DE HIDROXIDO DE CALCIO PARA MEDICAÇÃO INTRACARNAL ultacal
Finalidade: Aquisição de materiais odontologicos para uso nas unidades da secretaria de saúde do municipio,cfe. orçamento anexo.
1.274,00
19/12/2024
Aquisição de materiais odontologicos para uso nas unidades da secretaria de saúde do municipio.
Conforme Nota Fiscal Nº 0/27581;
1.274,00
27/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007955/2024
Dentaria e Distribuidora Hospitalar Porto Alegrense Ltda -epp - 3795
1.274,00
TOTAL
1.274,00
1.274,00
1.274,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
