Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DAVI DE QUADROS BRANDAO - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7968 |
Data de lançamento: |
28/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE |
| Função: |
EDUCAÇÃO |
| Subfunção: |
EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Projeto / Atividade: |
EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
Festão Verde |
7,99 |
799,00 |
| 100.00 |
Festão Verde
Finalidade: Aquisição de de materiais para os alunos das Escolas Municipais, para enfeitar da arvores de Natal. |
3,99 |
399,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2024 |
Festão Verde Festão Verde
Finalidade: Aquisição de de materiais para os alunos das Escolas Municipais, para enfeitar da arvores de Natal. |
1.198,00 |
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| 19/12/2024 |
Aquisição de de materiais para os alunos das Escolas Municipais, enfeitar as arvores de Natal.
Conforme Nota Fiscal Nº 3/6; |
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1.198,00 |
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| 26/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007968/2024
Davi de Quadros Brandao - Me - 16037 |
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1.198,00 |
| TOTAL |
1.198,00 |
1.198,00 |
1.198,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
