Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2024 |
SERVIÇO INTERNAÇÃO CLÍNICA SERVIÇO ATENDIMENTO EMERGÊNCIA/MÉDICO EMERGENCISTA PLANTONISTA 24HORAS SERVIÇO SAMU MUNICÍPIO SERVIÇO INTERNAÇÕES PSIQUIÁTRICAS
Finalidade: 1º Renovação ao Contrato nº 122/2023, originário da Dispensa de Licitação nº 057/2023 - execução de ações e serviços de saúde a serem desenvolvidos pela ASSOCIAÇÃO, junto ao Hospital São José. |
621.110,13 |
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| 02/12/2024 |
1º Renovação ao Contrato nº 122/2023 - PROJETO II DO PLANO OPERATIVO, URGENCIA E EMERGENCIA REF DEZEMBRO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1662; |
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454.123,40 |
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| 02/12/2024 |
1º Renovação ao Contrato nº 122/2023 - PROJETO III DO PLANO OPERATIVO - SAUDE MENTAL REF DEZEMBRO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1655; |
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7.500,00 |
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| 04/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
1º Renovação ao Contrato nº 122/2023 - PROJETO II DO PLANO OPERATIVO, URGENCIA E EMERGENCIA REF DEZEMBRO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1662; |
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454.123,40 |
| 05/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
1º Renovação ao Contrato nº 122/2023 - PROJETO III DO PLANO OPERATIVO - SAUDE MENTAL REF DEZEMBRO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1655; |
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7.500,00 |
| 09/12/2024 |
Em duplicidade |
-145.239,38 |
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| 26/12/2024 |
1º Renovação ao Contrato nº 122/2023 - PROJETO IV DO PLANO OPERATIVO, SAMU REF DEZEMBRO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1656; |
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14.247,35 |
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| 26/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
1º Renovação ao Contrato nº 122/2023 - PROJETO IV DO PLANO OPERATIVO, SAMU REF DEZEMBRO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1656; |
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14.247,35 |
| TOTAL |
475.870,75 |
475.870,75 |
475.870,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
