| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO TAQUARIENSE DE SAUDE |
| Número do empenho: | 8017 | Data de lançamento: | 29/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ||||
| Projeto / Atividade: | CONVÊNIO SAMU - UNIÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 57 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO SAMU UNIÃO Finalidade: 1º Renovação ao Contrato nº 122/2023, originário da Dispensa de Licitação nº 057/2023 - execução de ações e serviços de saúde a serem desenvolvidos pela ASSOCIAÇÃO, junto ao Hospital São José. | 28.494,70 | 28.494,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SERVIÇO SAMU UNIÃO Finalidade: 1º Renovação ao Contrato nº 122/2023, originário da Dispensa de Licitação nº 057/2023 - execução de ações e serviços de saúde a serem desenvolvidos pela ASSOCIAÇÃO, junto ao Hospital São José. | 28.494,70 | ||
| 05/12/2024 | 1º RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 122/2023 - SAMU UNIÃO, REF DEZEMBRO/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/1658; | 28.494,00 | ||
| 05/12/2024 | SALDO EMPENHADO A MAIOR QUE NF | -0,70 | ||
| 13/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 1º RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 122/2023 - SAMU UNIÃO, REF DEZEMBRO/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/1658; | 28.494,00 | ||
| TOTAL | 28.494,00 | 28.494,00 | 28.494,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
