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Exercício: 2024
Nome do Credor: ASSOCIACAO TAQUARIENSE DE SAUDE	Exportar os Dados

Número do empenho:	8017	Data de lançamento:	29/11/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto / Atividade:	CONVÊNIO SAMU - UNIÃO
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	57 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO SAMU UNIÃO Finalidade: 1º Renovação ao Contrato nº 122/2023, originário da Dispensa de Licitação nº 057/2023 - execução de ações e serviços de saúde a serem desenvolvidos pela ASSOCIAÇÃO, junto ao Hospital São José.	28.494,70	28.494,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2024	SERVIÇO SAMU UNIÃO Finalidade: 1º Renovação ao Contrato nº 122/2023, originário da Dispensa de Licitação nº 057/2023 - execução de ações e serviços de saúde a serem desenvolvidos pela ASSOCIAÇÃO, junto ao Hospital São José.	28.494,70
05/12/2024	1º RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 122/2023 - SAMU UNIÃO, REF DEZEMBRO/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/1658;		28.494,00
05/12/2024	SALDO EMPENHADO A MAIOR QUE NF	-0,70
13/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 1º RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 122/2023 - SAMU UNIÃO, REF DEZEMBRO/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/1658;			28.494,00
TOTAL		28.494,00	28.494,00	28.494,00
SALDO A PAGAR				0,00