Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8059 |
Data de lançamento: |
03/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13 SALARIO |
| Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
13º SALÁRIO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. parcela final 13º/2024, cfe. Resumo anexo |
0,00 |
8.214,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/12/2024 |
13º SALÁRIO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. parcela final 13º/2024, cfe. Resumo anexo |
8.214,40 |
|
|
| 03/12/2024 |
Referente parcela fina dol 13º/2024. |
|
8.214,40 |
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| 03/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
|
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861,68 |
| 03/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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1.848,43 |
| 04/12/2024 |
Pagamento de Empenho 8059/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.504,29 |
| TOTAL |
8.214,40 |
8.214,40 |
8.214,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO |
03/12/2024 |
861,68 |
|
Lançada |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
03/12/2024 |
1.848,43 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
2.710,11 |
|
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