Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 01/23, cfe. Resumo anexo. |
36.365,02 |
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| 24/01/2024 |
Referente Folha de Pagamento mês 01/2024, cfe. Resumo do RH |
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36.365,02 |
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| 24/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA - MENSALIDADE, Setor: INATIVOS, Centro de Custo: INATIVOS |
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68,07 |
| 24/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ASSOC.FUNC.PUB.DO ESTADO, Setor: INATIVOS, Centro de Custo: INATIVOS |
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388,30 |
| 24/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: INATIVOS, Centro de Custo: INATIVOS |
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1.699,69 |
| 24/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: INATIVOS, Centro de Custo: INATIVOS |
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1.918,20 |
| 24/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO CEF, Setor: INATIVOS, Centro de Custo: INATIVOS |
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2.191,62 |
| 24/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS INATIVOS, Setor: INATIVOS, Centro de Custo: INATIVOS |
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3.101,00 |
| 24/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: INATIVOS, Centro de Custo: INATIVOS |
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4.798,63 |
| 26/01/2024 |
Pagamento de Empenho 810/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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22.199,51 |
| TOTAL |
36.365,02 |
36.365,02 |
36.365,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
