3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa:
Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. parcela final 13º/2024, cfe. Resumo anexo
0,00
1.780,16
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/12/2024
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. parcela final 13º/2024, cfe. Resumo anexo
1.780,16
03/12/2024
Referente parcela fina dol 13º/2024.
1.780,16
03/12/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DO ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS
198,08
03/12/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DO ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS
987,28
04/12/2024
Pagamento de Empenho 8127/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
594,80
TOTAL
1.780,16
1.780,16
1.780,16
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
