Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8129 |
Data de lançamento: |
03/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO |
| Função: |
CULTURA |
| Subfunção: |
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA CULTURA E TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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1/3 FÉRIAS SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. parcela final 13º/2024, cfe. Resumo anexo |
0,00 |
239,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/12/2024 |
1/3 FÉRIAS SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. parcela final 13º/2024, cfe. Resumo anexo |
239,31 |
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| 03/12/2024 |
Referente parcela fina dol 13º/2024. |
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239,31 |
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| 04/12/2024 |
Pagamento de Empenho 8129/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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239,31 |
| TOTAL |
239,31 |
239,31 |
239,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
