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Exercício: 2024
Nome do Credor: INSS	Exportar os Dados

Número do empenho:	8155	Data de lançamento:	03/12/2024
Tipo de empenho:	Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár
Órgão:	SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL
Função:	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção:	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO SERV.DE ASSIST.SOCIAL
Conta de Despesa:	3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	INSS Patronal
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Ref. parcela final 13º/2024, cfe. Resumo anexo	0,00	4.332,65

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/12/2024	INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Ref. parcela final 13º/2024, cfe. Resumo anexo	4.332,65
03/12/2024	Referente parcela fina dol 13º/2024.		4.332,65
03/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: TRIENIO LICENÇA MATERNIDADE, Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS			157,01
03/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSALUBRIDADE 40% LICENÇA MATERNIDADE, Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS			188,27
03/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: HORAS LICENÇA MATERNIDADE 120 DIAS, Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS			1.669,92
20/12/2024	Pagamento de Empenho 8155/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.317,45
TOTAL		4.332,65	4.332,65	4.332,65
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	03/12/2024	157,01		Lançada
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	03/12/2024	188,27		Lançada
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	03/12/2024	1.669,92		Lançada
TOTAL		2.015,20