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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 820 Data de lançamento: 25/01/2024
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: FUNDO DE MAN.DESENV.EDUC.BÁSICA-FUNDEB
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: MANUT.DO ENSINO BÁSICO- FUNDEB
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: INSS Patronal
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Referente Folha de Pagamento mês 01/23, cfe. Resumo anexo. 0,00 622,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/01/2024 INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Referente Folha de Pagamento mês 01/23, cfe. Resumo anexo. 622,58
25/01/2024 Retençoes mês 01/2024 622,58
TOTAL 622,58 622,58 0,00
SALDO A PAGAR 622,58
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.