Nome do Credor: PODER JUDICIARIO DO RIO GRANDE DO SUL
Dados do Empenho
Número do empenho:
8250
Data de lançamento:
04/12/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função:
ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.39.99.09.00.00 - SERVICOS JURIDICOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE GUIA Processo nº 5000117-23.2003.8.21.0071 Unimed X Município de Taquari
259,00
259,00
1.00
PAGAMENTO DE GUIA Processo nº 500423-40.2013.8.21.0071 Pedro Orci Santos da Rosa X Município de Taquari
1.216,96
1.216,96
1.00
PAGAMENTO DE GUIA Processo nº 500423-40.2013.8.21.0071 Pedro Orci Santos da Rosa X Município de Taquari
Finalidade: Encaminhar para pagamento a segunte guia de custas. Conforme solicitado pelo Dep. Jurídicono memorando nº 327/2024.
107,09
107,09
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/12/2024
PAGAMENTO DE GUIA Processo nº 5000117-23.2003.8.21.0071 Unimed X Município de Taquari PAGAMENTO DE GUIA Processo nº 500423-40.2013.8.21.0071 Pedro Orci Santos da Rosa X Município de Taquari PAGAMENTO DE GUIA Processo nº 500423-40.2013.8.21.0071 Pedro Orci Santos da Rosa X Município de Taquari
Finalidade: Encaminhar para pagamento a segunte guia de custas. Conforme solicitado pelo Dep. Jurídicono memorando nº 327/2024.
1.583,05
04/12/2024
PAGAMENTO DE GUIA Processo nº 5000117-23.2003.8.21.0071 Unimed X Município de Taquari
PAGAMENTO DE GUIA Processo nº 500423-40.2013.8.21.0071 Pedro Orci Santos da Rosa X Município de Taquari
PAGAMENTO DE GUIA Processo nº 500423-40.2013.8.21.0071 Pedro Orci Santos da Rosa X Município de Taquari
Finalidade: Encaminhar para pagamento a segunte guia de custas. Conforme solicitado pelo Dep. Jurídicono memorando nº 327/2024.
1.583,05
06/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008250/2024
Poder Judiciario do Rio Grande do Sul - 1592
1.583,05
TOTAL
1.583,05
1.583,05
1.583,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
