3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO REGULADOR DE AR
130,00
130,00
3.00
CONECÇÃO DE AR
11,00
33,00
2.00
MANGUEIRA AR 6M/M
7,90
15,80
1.00
PLUG 3 PINOS 10 AMP.
13,80
13,80
1.00
CABO PP 3 X 1,5MM
Finalidade: Aquisição de material para manutenção da cadeira odontologica do Posto de Saúde das Amoras do Município.
9,80
9,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/12/2024
FILTRO REGULADOR DE AR CONECÇÃO DE AR MANGUEIRA AR 6M/M PLUG 3 PINOS 10 AMP. CABO PP 3 X 1,5MM
Finalidade: Aquisição de material para manutenção da cadeira odontologica do Posto de Saúde das Amoras do Município.
202,40
06/12/2024
Aquisição de material para manutenção da cadeira odontologica do Posto de Saúde das Amoras.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/3215;
202,40
13/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008258/2024
JORGE LUIS DORR - 2019916
202,40
TOTAL
202,40
202,40
202,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
