Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8269
Data de lançamento:
04/12/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
Função:
CULTURA
Subfunção:
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DA CULTURA E TURISMO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CABO DE MADEIRA - PÁ QUADRADA
39,90
39,90
1.00
ENXADA
44,90
44,90
120.00
CORDA
Finalidade: Aquisição de materiais para a manutenção do Ginásio de Esportes José Fritz Machado.
0,90
108,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/12/2024
CABO DE MADEIRA - PÁ QUADRADA ENXADA CORDA
Finalidade: Aquisição de materiais para a manutenção do Ginásio de Esportes José Fritz Machado.
192,80
19/12/2024
Aquisição de materiais para a manutenção do Ginásio de Esportes José Fritz Machado.
Cfe.ciente de Andre da Silva - Coordenador de Esportes
192,80
26/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de materiais para a manutenção do Ginásio de Esportes José Fritz Machado.
Cfe.ciente de Andre da Silva - Coordenador de Esportes
190,49
26/12/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8269/2024
2,31
TOTAL
192,80
192,80
192,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
