Nome do Credor: PEDRO HARRY DIAS FLORES 03943908062
Dados do Empenho
Número do empenho:
8271
Data de lançamento:
04/12/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
Função:
CULTURA
Subfunção:
DIFUSÃO CULTURAL
Projeto / Atividade:
EVENTOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:
3390.39.13.00.00.00 - SERVICOS DE PUBL.,PROPAG.,PROMOÇAO INST.
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE PUBLICIDADE
Edição de 30 de novembro - Referente a programção de natal.
Finalidade: Solicitação de divulgação da Programação do Natal Açoriano, edição de 30 de novembro. Conforme solicitado pela Coordenação de Imprensa.
600,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/12/2024
SERVIÇO DE PUBLICIDADE
Edição de 30 de novembro - Referente a programção de natal.
Finalidade: Solicitação de divulgação da Programação do Natal Açoriano, edição de 30 de novembro. Conforme solicitado pela Coordenação de Imprensa.
600,00
19/12/2024
Solicitação de divulgação da Programação do Natal Açoriano, edição de 30 de novembro, conf. solicitado pela Coordenação de Imprensa.
Conforme Nota Fiscal Nº E/202490;
600,00
26/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008271/2024
Pedro Harry Dias Flores 03943908062 - 2014293
600,00
TOTAL
600,00
600,00
600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
