Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: L S DE MEDEIROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8277 |
Data de lançamento: |
04/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL |
| Função: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Subfunção: |
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO SERV.DE ASSIST.SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FOSSA
Finalidade: Aquisição de fossa para a Sociedade Esportiva e Cultural Juventude |
1.100,00 |
1.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/12/2024 |
FOSSA
Finalidade: Aquisição de fossa para a Sociedade Esportiva e Cultural Juventude |
1.100,00 |
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| 10/12/2024 |
Aquisição de fossa para a Sociedade Esportiva e Cultural Juventude
Conforme Nota Fiscal Nº 10/177; |
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1.100,00 |
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| 13/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008277/2024
L S DE MEDEIROS - 2014305 |
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1.100,00 |
| TOTAL |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
