3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
POLIA 12764
55,00
55,00
1.00
CORREIA 5PK105LEF
98,00
98,00
1.00
INDUZIDO
289,00
289,00
1.00
PORTA ESCOVA
109,00
109,00
1.00
AUTOMATICO
298,00
298,00
1.00
JOGO PALHETAS AF323
110,00
110,00
3.00
LÂMPADA DO FAROL
29,00
87,00
2.00
LÂMPADA 01 POLO - IBK - 67333
7,50
15,00
1.00
RABICHO 1 POLO
6,50
6,50
1.00
LÂMPADA DO FAROL AUX.
Finalidade: Aquisição de material para a manutenção e conservação de veiculo da secretária da saúde placa IYQ5343.
57,00
57,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/12/2024
POLIA 12764 CORREIA 5PK105LEF INDUZIDO PORTA ESCOVA AUTOMATICO JOGO PALHETAS AF323 LÂMPADA DO FAROL LÂMPADA 01 POLO - IBK - 67333 RABICHO 1 POLO LÂMPADA DO FAROL AUX.
Finalidade: Aquisição de material para a manutenção e conservação de veiculo da secretária da saúde placa IYQ5343.
1.124,50
11/12/2024
Aquisição de material para a manutenção e conservação de veiculo da secretária da saúde placa IYQ5343.
Conforme Nota Fiscal Nº 890/58095723;
1.124,50
16/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008279/2024
Marco Antonio Porto Bizarro Me - 189
1.124,50
TOTAL
1.124,50
1.124,50
1.124,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
