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Última atualização realizada em 26/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: KR SERVIçOS E TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8294 Data de lançamento: 06/12/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
Função: CULTURA
Subfunção: DIFUSÃO CULTURAL
Projeto / Atividade: EVENTOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.99.06.00.00 - SERVICOS DE SONORIZACAO.
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 60 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE SHOW NACIONAL 32 Line Aray 24 Line Aray (Delay) 24 Caixas de Sub 2x18 (PA’s DB, EAW, RCF, JBL, LS) P.A 120Db sem Distorção a 40 metros. 02 Mesa de Som Digital Mínimo 48Canais PA e Monitor (CONSOLES: AVID (profile, S6L) – MIDAS (Pro6, Pro2) – DIGICO (SDO8 SD12) YAMAHA (CL5,PM5D RH) – SOUNDCRAFT (Vi6, Vi3000) 02 Multicabo 64 vias Amplificação de potência (compatível ao sistema) 02 Main Power Cabos XLR e Acessórios para atendimento 40 Mics com Fio (SM 58 Sm 57) (sennhe 13.761,00 68.805,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/12/2024 SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE SHOW NACIONAL 32 Line Aray 24 Line Aray (Delay) 24 Caixas de Sub 2x18 (PA’s DB, EAW, RCF, JBL, LS) P.A 120Db sem Distorção a 40 metros. 02 Mesa de Som Digital Mínimo 48Canais PA e Monitor (CONSOLES: AVID (profile, S6L) – MIDAS (Pro6, Pro2) – DIGICO (SDO8 SD12) YAMAHA (CL5,PM5D RH) – SOUNDCRAFT (Vi6, Vi3000) 02 Multicabo 64 vias Amplificação de potência (compatível ao sistema) 02 Main Power Cabos XLR e Acessórios para atendimento 40 Mics com Fio (SM 58 Sm 57) (sennheiser ou shure ou Audio Tecnica) 06 Mics sem Fio (AD4DSM58) (sennheiser ou shure) 02 Kit Microfones de Bateria com 16 peças (sennheiser ou shure) 16 TRANSMISSORES INEAR e 16BODYPACK: (sennheiser SR 2050 ou shure SM1000) 02 Combiner (cascata) 01 Antena Direcional 02 Power Play 8 vias com cabos 20 Direct Box (IMP2/dbx/Radial) 40 Pedestais 12 Clamps 01 Processador de sinal DX38 para Sidefild 02Side Field Duplo (JBL, Nexo, Norton, EAW, LS Audio, D.A.S) 120 DB sem Distorção. 12 Monitor 2 12/Ti 02 Sub de Baterias 2x18” 02 bateria completa (DW, Pearl ou Yamaha) 06 Sub Snak 12 Vias 02 amplificador BX 1x15” E 4x10 (GK1000, AMPEG) 04 amplificador Guitarras (FENDER.TWIN) 02 Técnicos Responsáveis OBS: Podendo ter alterações conforme Rider da Banda 150 Mts de Q30 100Mts de Q50 60 Praticáveis com regulagem de altura 60 Moove Beam 230 7R ou superior 64 Refletores Led RGBWAU 3W 24 Canhões PAR 64 1000W ou Cobes 200W 03 Dimmer 12 StrobosAtomic 3000 18 Elipsoidais com íris 08 Brute 4Lâmpadas 650W 04 Canhões Seguidores com Operadores 02 Maquinas de Fumaça 3000W DMX com ventilador 01Rack Pro Power Compatível com Sistema 01 Mesa de Luz MA Grandma Light 2 01 Cabeamento 02 Técnicos Responsáveis Equipe de montagem OBS: Podendo ter alterações conforme Rider da Banda (Todos itens acima descritos tem que ser modelos aceitos pelos artistas de Nível Nacional de ponta) Finalidade: Contrato nº 137/2024 - Dispensa nº 060/2024 - contratação emergencial para locação de sonorização e iluminação para atender 68.805,00
11/12/2024 Contrato nº 137/2024 - Contratação emergencial para locação de sonorização e iluminação para atender a programação do evento do “32º Natal Açoriano em Terra Gaúcha", conf. ciente da liquidaçao Sabrina Freitas - Coord. de Cultura e Turismo Conforme Nota Fiscal Nº E/507; 68.805,00
12/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Contrato nº 137/2024 - Contratação emergencial para locação de sonorização e iluminação para atender a programação do evento do “32º Natal Açoriano em Terra Gaúcha", conf. ciente da liquidaçao Sabrina Freitas - Coord. de Cultura e Turismo Conforme Nota Fiscal Nº E/507; 66.328,02
12/12/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8294/2024 2.476,98
TOTAL 68.805,00 68.805,00 68.805,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 11/12/2024 2.476,98 6743/2024 Lançada
TOTAL   2.476,98