Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: 53695604 MAURICIO DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8295 |
Data de lançamento: |
06/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO
Finalidade: Solicitação referente ao conserto da porta grande do Pavilhão Arthur da Costa e Silva. |
1.985,00 |
1.985,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2024 |
SERVIÇO
Finalidade: Solicitação referente ao conserto da porta grande do Pavilhão Arthur da Costa e Silva. |
1.985,00 |
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| 19/12/2024 |
Referente serviço de conserto da porta grande do Pavilhão Arthur da Costa e Silva.
Conforme Nota Fiscal Nº E/202423; |
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1.985,00 |
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| 26/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008295/2024
53695604 MAURICIO DA SILVA - 2018822 |
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1.985,00 |
| TOTAL |
1.985,00 |
1.985,00 |
1.985,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
