Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PAULO ROGERIO FAGUNDES 47949236000 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8311 |
Data de lançamento: |
06/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS |
| Função: |
SAÚDE |
| Subfunção: |
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
| Projeto / Atividade: |
CAPS - CENTRO PSICOSOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
SERVIÇO DE INGRESSOS
Finalidade: Pagamento de 30 ingressos para evento de final de ano dos pacientes do CAPS, a ser realizado no Balneário Fagundes. |
13,00 |
390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2024 |
SERVIÇO DE INGRESSOS
Finalidade: Pagamento de 30 ingressos para evento de final de ano dos pacientes do CAPS, a ser realizado no Balneário Fagundes. |
390,00 |
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| 16/12/2024 |
Serviço de 30 ingressos para evento de final de ano dos pacientes do CAPS, a ser realizado no Balneário Fagundes.
Conforme Nota Fiscal Nº E/6; |
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390,00 |
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| 19/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008311/2024
PAULO ROGERIO FAGUNDES 47949236000 - 2019950 |
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390,00 |
| TOTAL |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
