Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RAQUEL DE FATIMA GAMALHO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8317 |
Data de lançamento: |
06/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL |
| Função: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Subfunção: |
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO SERV.DE ASSIST.SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
BOTIJÃO DE GÁS |
92,00 |
1.380,00 |
| 24.00 |
BAMBONAS DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS
Finalidade: Aquisição de gás e água par as secretarias CRAS, CREAS e CEACAT. |
21,00 |
504,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2024 |
BOTIJÃO DE GÁS BAMBONAS DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS
Finalidade: Aquisição de gás e água par as secretarias CRAS, CREAS e CEACAT. |
1.884,00 |
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| 12/12/2024 |
Aquisição de gás P13 e água 20 litros para as secretarias do CRAS, CREAS e CEACAT.
Conforme Nota Fiscal Nº 890/58152544; |
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373,00 |
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| 16/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de gás P13 e água 20 litros para as secretarias do CRAS, CREAS e CEACAT.
Conforme Nota Fiscal Nº 890/58152544; |
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|
373,00 |
| 30/12/2024 |
Saldo de empenho não liquidado no exercício |
-1.511,00 |
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| TOTAL |
373,00 |
373,00 |
373,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
