Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GERLI DA SILVA ALEXANDRE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8385 |
Data de lançamento: |
09/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS |
| Função: |
SAÚDE |
| Subfunção: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
Diárias |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 18.00 |
DIARIAS |
52,73 |
949,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2024 |
DIARIAS |
949,14 |
|
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| 09/12/2024 |
30/11/24 - ESTRELA/LAJEADO 02/12/24 - ENCANTADO/PORTO ALEGRE
03/12/24 - PORTO ALEGRE 04/12/24 - LAJEADO/ESTEIO/PORTO ALEGRE |
|
210,92 |
|
| 18/12/2024 |
05/12/24 - ESTRELA/LAJEADO 06/12/24 - ESTEIO/NOVO HAMBURGO 07/12/24 - ESTRELA/LAJEADO 09/12/24 - ESTRELA/LAJEADO
10/12/24 - BOM RETIRO/PORTO ALEGRE 11/12/24 - LAJEADO/ENCANTADO 12/12/24 - ESTEIO/SAO LEOPOLDO/PORTO ALEGRE
13/12/24 - PORTO ALEGRE 14/12/24 - ESTRELA/LAJEADO 16/12/24 - LAJEADO/ESTRELA/ENCANTADO |
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527,30 |
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| 18/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
30/11/24 - ESTRELA/LAJEADO 02/12/24 - ENCANTADO/PORTO ALEGRE
03/12/24 - PORTO ALEGRE 04/12/24 - LAJEADO/ESTEIO/PORTO ALEGRE |
|
|
210,92 |
| 23/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
05/12/24 - ESTRELA/LAJEADO 06/12/24 - ESTEIO/NOVO HAMBURGO 07/12/24 - ESTRELA/LAJEADO 09/12/24 - ESTRELA/LAJEADO
10/12/24 - BOM RETIRO/PORTO ALEGRE 11/12/24 - LAJEADO/ENCANTADO 12/12/24 - ESTEIO/SAO LEOPOLDO/PORTO ALEGRE
13/12/24 - PORTO ALEGRE 14/12/24 - ESTRELA/LAJEADO 16/12/24 - LAJEADO/ESTRELA/ENCANTADO |
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|
527,30 |
| 26/12/2024 |
saldo empenho nao liquidado no exercicio |
-210,92 |
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| TOTAL |
738,22 |
738,22 |
738,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
