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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	8423	Data de lançamento:	10/12/2024
Tipo de empenho:	Folha de Pagamento
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Rescisões de Contrato, cfe. Termos anexo	0,00	24.191,22

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Rescisões de Contrato, cfe. Termos anexo	24.191,22
10/12/2024	Referente Rescisões de Contrato, cfe. Termos anexo		24.191,22
10/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/ SALDO SALARIO RESCISAO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIA DE SAÚDE - PACS			105,90
10/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIA DE SAÚDE - PACS			695,37
10/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIA DE SAÚDE - PACS			3.384,62
09/01/2025	Pagamento de Empenho 8423/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			20.005,33
TOTAL		24.191,22	24.191,22	24.191,22
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	10/12/2024	105,90		Lançada
IPE C/ CONSIGNACOES- PROPRIO	10/12/2024	695,37		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10/12/2024	3.384,62		Lançada
TOTAL		4.185,89