3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TINTA preto brilhoso PU 5lts - preto brilhoso PU 5lts
429,00
429,00
3.00
CATALISADOR
97,00
291,00
3.00
TINTA Vermelho PU 900 ml - Vermelho PU 900 ml
97,00
291,00
5.00
lixa Mt G220 - Mt G220
3,00
15,00
2.00
TINTA Thinner PU 900 ml - Thinner PU 900 ml
33,00
66,00
1.00
DESENGRIPANTE
Finalidade: Solicitação de aquisição de tintas para o Carnaval.
16,00
16,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/01/2024
TINTA preto brilhoso PU 5lts - preto brilhoso PU 5lts CATALISADOR TINTA Vermelho PU 900 ml - Vermelho PU 900 ml lixa Mt G220 - Mt G220 TINTA Thinner PU 900 ml - Thinner PU 900 ml DESENGRIPANTE
Finalidade: Solicitação de aquisição de tintas para o Carnaval.
1.108,00
19/02/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/51259961;
1.108,00
19/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000844/2024
ALISON RAMON COSTA DE SOUZA - 2015464
1.108,00
TOTAL
1.108,00
1.108,00
1.108,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
