Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	8453	Data de lançamento:	10/12/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Adiantamento 1/3 de Férias, cfe. Resumo anexo	0,00	7.055,05

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Adiantamento 1/3 de Férias, cfe. Resumo anexo	7.055,05
10/12/2024	Referente Adiantamento 1/3 de Férias		7.055,05
23/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8453/2024 - Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDORA: LUCIANA COSTA DE VARGAS R$783,30 REJEITADA NO ARQUIVO EPAGTO EM 23/12/24 - FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO			783,30
23/12/2024	Pagamento de Empenho 8453/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.271,75
TOTAL		7.055,05	7.055,05	7.055,05
SALDO A PAGAR				0,00