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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	8457	Data de lançamento:	10/12/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Adiantamento 1/3 de Férias, cfe. Resumo anexo	0,00	7.968,24

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Adiantamento 1/3 de Férias, cfe. Resumo anexo	7.968,24
10/12/2024	Referente Adiantamento 1/3 de Férias		7.968,24
10/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS CLT			80,76
10/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS CLT			523,23
10/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS CLT			1.125,51
23/12/2024	Pagamento de Empenho 8457/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.238,74
TOTAL		7.968,24	7.968,24	7.968,24
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10/12/2024	80,76		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10/12/2024	523,23		Lançada
IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	10/12/2024	1.125,51		Lançada
TOTAL		1.729,50