Nome do Credor: COMERCIAL DE PNEUS VALE DO TAQUARI LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
8487
Data de lançamento:
12/12/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
PNEU 205/75 R 16, VAN MATE SUNWIDE, PNEU 205/60 R 16
379,00
1.516,00
4.00
VALVULA PNEU
Finalidade: Compra com urgencia de pneus 205/60/16 e válvula, para o veiculo placas IZU8F26, da secretária da saúde do municipio.
7,50
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/12/2024
PNEU 205/75 R 16, VAN MATE SUNWIDE, PNEU 205/60 R 16 VALVULA PNEU
Finalidade: Compra com urgencia de pneus 205/60/16 e válvula, para o veiculo placas IZU8F26, da secretária da saúde do municipio.
1.546,00
27/12/2024
Saldo de empenho não liquidado no exercício
-1.546,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
