Nome do Credor: PREVINNE - SERVICOS EM MEIO AMBIENTE, SEGURANCA &
Dados do Empenho
Número do empenho:
8497
Data de lançamento:
12/12/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
SERVIÇOS URBANOS
Função:
URBANISMO
Subfunção:
SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
18.00
EXTINTOR
226,00
4.068,00
33.00
PLACA EXTINTORES
15,00
495,00
3.00
PLACA SAÍDA A FRENTE 15x30
45,00
135,00
11.00
PLACA SAÍDA A FRENTE 24x48
35,75
393,25
9.00
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA BLOCO 1.200 LUMENS
100,00
900,00
7.00
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS
25,00
175,00
20.00
PLACA SAÍDA A FRENTE 30x15
Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais de segurança para o 32º Natal Açoriano. Conforme solicitado pela Coord. de Cultura
15,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/12/2024
EXTINTOR PLACA EXTINTORES PLACA SAÍDA A FRENTE 15x30 PLACA SAÍDA A FRENTE 24x48 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA BLOCO 1.200 LUMENS LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS PLACA SAÍDA A FRENTE 30x15
Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais de segurança para o 32º Natal Açoriano. Conforme solicitado pela Coord. de Cultura
6.466,25
30/12/2024
Saldo de empenho não liquidado no exercício
-6.466,25
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
