Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PRISCO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8509
Data de lançamento:
12/12/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPART.MOBILIDADE, TRANSP. E CIRCULAÇÃO
Função:
ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Projeto / Atividade:
MANUT.CONTROLE E SEG.DO TRAFEGO URBANO
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GASOLINA COMUM
Finalidade: Solicitação de pagamento de notas fiscais pendentes.
21.855,00
21.855,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/12/2024
GASOLINA COMUM
Finalidade: Solicitação de pagamento de notas fiscais pendentes.
21.855,00
13/12/2024
Solicitação de pagamento de notas fiscais pendentes, solicitado pela Secretaria da Fazenda, conforme anexo.
Conforme Nota Fiscal Nº 101/222; 101/326; 101/383; 101/382; 101/384; 101/379; 101/387; 101/381; 101/380; 101/388; 101/430; 101/426; 101/429; 101/428; 101/437;
21.855,00
18/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Solicitação de pagamento de notas fiscais pendentes, solicitado pela Secretaria da Fazenda, conforme anexo.
Conforme Nota Fiscal Nº 101/222; 101/326; 101/383; 101/382; 101/384; 101/379; 101/387; 101/381; 101/380; 101/388; 101/430; 101/426; 101/429; 101/428; 101/437;
21.800,54
18/12/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8509/2024
54,46
TOTAL
21.855,00
21.855,00
21.855,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
