Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8523
Data de lançamento:
12/12/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
SERVIÇOS URBANOS
Função:
URBANISMO
Subfunção:
SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ARAME GALVANIZADO N 16
24,90
24,90
100.00
CABO PP 2X2 5MM
Finalidade: Solicitação de aquisição cde materiais para a manutenção da Secretaria de Obras.
6,90
690,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/12/2024
ARAME GALVANIZADO N 16 CABO PP 2X2 5MM
Finalidade: Solicitação de aquisição cde materiais para a manutenção da Secretaria de Obras.
714,90
19/12/2024
Aquisição cde materiais para a manutenção da Secretaria de Obras.
Cfe. ciente de Verônica Bizarro Flores - Assessora de Gabinete
714,90
26/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição cde materiais para a manutenção da Secretaria de Obras.
Cfe. ciente de Verônica Bizarro Flores - Assessora de Gabinete
706,32
26/12/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8523/2024
8,58
TOTAL
714,90
714,90
714,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
