Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8524
Data de lançamento:
12/12/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
SERVIÇOS URBANOS
Função:
URBANISMO
Subfunção:
SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
200.00
CABO FLEXIVEL 4,0MM AZUL E VERMELHO
5,41
1.082,00
100.00
CABO LONGO FLEXIVEL VERMELHO 4,0MM
1,96
196,00
100.00
CABO LONGO FLEXIVEL 2,5MM AZUL
2,12
212,00
200.00
CABO FLEXIVEL 1,5MM AZUL E VERMELHO
1,02
204,00
200.00
CABO LONGO FLEXIVEL 1,5MM VERMELHO
4,71
942,00
200.00
FIO PARALELO 2X2 50MM
Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para a manutenção do 32º Natal Açoriano.
2,83
566,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/12/2024
CABO FLEXIVEL 4,0MM AZUL E VERMELHO CABO LONGO FLEXIVEL VERMELHO 4,0MM CABO LONGO FLEXIVEL 2,5MM AZUL CABO FLEXIVEL 1,5MM AZUL E VERMELHO CABO LONGO FLEXIVEL 1,5MM VERMELHO FIO PARALELO 2X2 50MM
Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para a manutenção do 32º Natal Açoriano.
3.202,00
13/12/2024
EMPENHO INCORRETO
-3.202,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
