Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8525
Data de lançamento:
12/12/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
SERVIÇOS URBANOS
Função:
URBANISMO
Subfunção:
SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
9.00
TELA SOLDADA SOMBRITE 70%
13,90
125,10
50.00
TELA SOMBRATE 50%
8,90
445,00
1.00
CADEADO 35MM STAM
24,90
24,90
2.00
CORRENTE GALVANIZADA 6,4MM METRO
29,90
59,80
25.00
CORDA MULTIF 5MM TODAS AS MARCAS
Finalidade: Solicitação de aquisição cde materiais para a manutenção da Secretaria de Obras.
0,95
23,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/12/2024
TELA SOLDADA SOMBRITE 70% TELA SOMBRATE 50% CADEADO 35MM STAM CORRENTE GALVANIZADA 6,4MM METRO CORDA MULTIF 5MM TODAS AS MARCAS
Finalidade: Solicitação de aquisição cde materiais para a manutenção da Secretaria de Obras.
678,55
19/12/2024
Aquisição de materiais para a manutenção da Secretaria de Obras.
Cfe. ciente de Verônica Bizarro Flores - Assessora de Gabinete
678,55
26/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de materiais para a manutenção da Secretaria de Obras.
Cfe. ciente de Verônica Bizarro Flores - Assessora de Gabinete
670,41
26/12/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8525/2024
8,14
TOTAL
678,55
678,55
678,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
