Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8543
Data de lançamento:
13/12/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:
EDUCAÇÃO
Subfunção:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
PINO TEE 2P
Finalidade: Aquisição de material elétrico de natal para os alunos da escola de Ensino Fundamental Emílio Schenk compor o" Natal em Familia Emilio"
5,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2024
PINO TEE 2P
Finalidade: Aquisição de material elétrico de natal para os alunos da escola de Ensino Fundamental Emílio Schenk compor o" Natal em Familia Emilio"
50,00
19/12/2024
Aquisição de material elétrico de natal para os alunos da escola de Ensino Fundamental Emílio Schenk compor o" Natal em Familia Emilio"
Cfe. ciente de Sinara Lautert - Secretaria da Educação.
50,00
26/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de material elétrico de natal para os alunos da escola de Ensino Fundamental Emílio Schenk compor o" Natal em Familia Emilio"
Cfe. ciente de Sinara Lautert - Secretaria da Educação.
49,40
26/12/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8543/2024
0,60
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
