| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: KR SERVIçOS E TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 8547 | Data de lançamento: | 13/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEI | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 30 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GRUPO DE GERADOR DE ENERGIA 250KVA ABASTECIDOS 18HRS - 01 TECNICO | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 3.00 | GRUPO DE GERADOR DE ENERGIA 180KVA ABASTECIDOS 18 HRS - 01 TECNICO Finalidade: Solicitação de contratação de serviços conforme o PP n° 30/2024. Solicitado pela Coordenação de Cultura. | 2.600,00 | 7.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2024 | GRUPO DE GERADOR DE ENERGIA 250KVA ABASTECIDOS 18HRS - 01 TECNICO GRUPO DE GERADOR DE ENERGIA 180KVA ABASTECIDOS 18 HRS - 01 TECNICO Finalidade: Solicitação de contratação de serviços conforme o PP n° 30/2024. Solicitado pela Coordenação de Cultura. | 10.200,00 | ||
| 19/12/2024 | GRUPO DE GERADOR DE ENERGIA 250KVA ABASTECIDOS 18HRS - 01 TECNICO GRUPO DE GERADOR DE ENERGIA 180KVA ABASTECIDOS 18 HRS - 01 TECNICO Referente a contratação de serviço conforme o PP n° 30/2024. Solicitado pela Coordenação de Cultura. Cfe. ciente de Sabrina Freitas. | 10.200,00 | ||
| 26/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA GRUPO DE GERADOR DE ENERGIA 250KVA ABASTECIDOS 18HRS - 01 TECNICO GRUPO DE GERADOR DE ENERGIA 180KVA ABASTECIDOS 18 HRS - 01 TECNICO Referente a contratação de serviço conforme o PP n° 30/2024. Solicitado pela Coordenação de Cultura. Cfe. ciente de Sabrina Freitas. | 9.832,80 | ||
| 26/12/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8547/2024 | 367,20 | ||
| TOTAL | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 19/12/2024 | 367,20 | 7019/2024 | Lançada |
| TOTAL | 367,20 |
