Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8550 |
Data de lançamento: |
13/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
URBANISMO |
| Subfunção: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CARREGADOR DE PILHAS - CARREGADOR DE PILHAS C/4 AA240 V PHILIPS
Finalidade: MATERIAL PARA SUPRIR NECESSIDADE DO SETR DE ELÉTRICA. |
169,90 |
169,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2024 |
CARREGADOR DE PILHAS - CARREGADOR DE PILHAS C/4 AA240 V PHILIPS
Finalidade: MATERIAL PARA SUPRIR NECESSIDADE DO SETR DE ELÉTRICA. |
169,90 |
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| 19/12/2024 |
MATERIAL PARA SUPRIR NECESSIDADE DO SETR DE ELÉTRICA.
Cfe. ciente de Marcelo Lopes - Secretaria de Obras |
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169,90 |
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| 26/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
MATERIAL PARA SUPRIR NECESSIDADE DO SETR DE ELÉTRICA.
Cfe. ciente de Marcelo Lopes - Secretaria de Obras |
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167,86 |
| 26/12/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8550/2024 |
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2,04 |
| TOTAL |
169,90 |
169,90 |
169,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
19/12/2024 |
2,04 |
7064/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
2,04 |
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