Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: 5906646 BRUNA MENDEL DE QUADROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
856 |
Data de lançamento: |
26/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE |
| Função: |
EDUCAÇÃO |
| Subfunção: |
ENSINO FUNDAMENTAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
CURSO
Finalidade: Curso de capacitação para gestores, supervisores e professores que atuam na Educação de Jovens e Adultos-EJA |
380,00 |
1.140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2024 |
CURSO
Finalidade: Curso de capacitação para gestores, supervisores e professores que atuam na Educação de Jovens e Adultos-EJA |
1.140,00 |
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| 31/01/2024 |
Conforme ciente de Maristel Charão - Coordenadora da Sec. da Educação - Nota Fiscal Nº e/7; |
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1.140,00 |
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| 02/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000856/2024
5906646 BRUNA MENDEL DE QUADROS - 2018436 |
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1.140,00 |
| TOTAL |
1.140,00 |
1.140,00 |
1.140,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
