Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCO ANTONIO PORTO BIZARRO ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8562 |
Data de lançamento: |
13/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS |
| Função: |
URBANISMO |
| Subfunção: |
INFRA-ESTRUTURA URBANA |
| Projeto / Atividade: |
CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
FUSIVEL MINI |
3,60 |
7,20 |
| 1.00 |
RELE MINI 01 28 |
22,00 |
22,00 |
| 1.00 |
VALVULA |
9,80 |
9,80 |
| 1.00 |
CARGA DE GÁS
Finalidade: MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA IWG5I68. |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2024 |
FUSIVEL MINI RELE MINI 01 28 VALVULA CARGA DE GÁS
Finalidade: MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA IWG5I68. |
159,00 |
|
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| 19/12/2024 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA IWG5I68 DA SECRETARIA DE OBRAS
Conforme Nota Fiscal Nº 890/58274407; |
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159,00 |
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| 26/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008562/2024
Marco Antonio Porto Bizarro Me - 189 |
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159,00 |
| TOTAL |
159,00 |
159,00 |
159,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
