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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: VALDECI DE OLIVEIRA VARGAS

Dados do Empenho

Número do empenho:	857	Data de lançamento:	26/01/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:	EDUCAÇÃO
Subfunção:	ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:	MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa:	3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	LOCAÇÃO Viagens para Montenegro Finalidade: Transporte de alunos da Rde Municipal de Educação para consulta de neuropediátra na cidade de Montenegro dias 23,25 e 26 de outubro de 2023.	390,00	1.170,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/01/2024	LOCAÇÃO Viagens para Montenegro Finalidade: Transporte de alunos da Rde Municipal de Educação para consulta de neuropediátra na cidade de Montenegro dias 23,25 e 26 de outubro de 2023.	1.170,00
28/02/2024	SOLICITADO ANULAÇAO SINARA - SEC. EDUCAÇAO	-1.170,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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