Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MADEREIRA EMANUEL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8575 |
Data de lançamento: |
13/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
URBANISMO |
| Subfunção: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ARAME GALVANIZADO - ARAME GALVANIZADO N° 18
Finalidade: MATERIAL UTILIZADO PARA ÀREA DE CAMPING PARA O RODEIO. |
36,75 |
36,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2024 |
ARAME GALVANIZADO - ARAME GALVANIZADO N° 18
Finalidade: MATERIAL UTILIZADO PARA ÀREA DE CAMPING PARA O RODEIO. |
36,75 |
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| 19/12/2024 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ÀREA DE CAMPING PARA O RODEIO.
Conforme Nota Fiscal Nº 890/58265461; |
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36,75 |
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| 26/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008575/2024
Madereira Emanuel Ltda - 3766 |
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36,75 |
| TOTAL |
36,75 |
36,75 |
36,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
