Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CLARICE DA SILVA BRANDAO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8596 |
Data de lançamento: |
16/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-VINCULADOS |
| Função: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Subfunção: |
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
| Projeto / Atividade: |
PBF-PISO BÁSICO FIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ENFEITE DE NATAL
Finalidade: Aquisição de árvore e acessórios para decoração desta secretaria de Assistencia Social |
748,26 |
748,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/12/2024 |
ENFEITE DE NATAL
Finalidade: Aquisição de árvore e acessórios para decoração desta secretaria de Assistencia Social |
748,26 |
|
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| 19/12/2024 |
Aquisição de árvore e acessórios para decoração desta secretaria de Assistencia Social
Conforme Nota Fiscal Nº 2/572; |
|
748,26 |
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| 27/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008596/2024
CLARICE DA SILVA BRANDAO - 2443 |
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748,26 |
| TOTAL |
748,26 |
748,26 |
748,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENÇÃO TARIFA BANC.-B. BRASIL |
27/12/2024 |
3,22 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
3,22 |
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